Бюджет района за 2006 год исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 272,6 тыс. рублей. На покрытие дефицита бюджета направлен остаток свободных средств по состоянию на 01.01.2006 года. За счет всех источников мобилизовано в доходную часть 103867,4 тыс. рублей, или  на 100,1 процента к годовым назначениям.

В течение года внесены уточнения в бюджет района с увеличением общего объема расходов на 8650,0 тыс. руб. Доходная часть бюджета за год увеличилась на 7927,1 тыс. руб., или на 8,3 %, в том числе собственных доходов на 2307,7 тыс. руб. или на 16,7%.

По собственным доходам (без учета безвозмездных поступлений из республиканского бюджета)  бюджет района исполнен в сумме 16109,6 тыс. рублей или на 102,6% к годовым назначениям. Собственные доходы составляют 15,5% от общего объема доходов бюджета.

В структуре доходов  налоговые поступления составили  9820,3 тыс. рублей, или 9,5 проц. к общему объему доходов, неналоговые доходы – 2276,2 тыс. рублей или 2,2 проц., доходы от предпринимательской и иной  приносящей  доход деятельности – 4013,1 тыс. рублей, или 3,9 проц., безвозмездные перечисления –  87757,8 тыс. рублей, или 84,5 процента.

Кроме этого,  безвозмездно из республики получено основных средств и материальных запасов на сумму более 7606,0 тыс. руб., в том числе: с государственного комитета по связи и информатике – 398,7 тыс.руб.; Министерства здравоохранения – 5523,0 тыс.руб.; Министерства образования – 886,3 тыс.руб.; Министерства культуры – 564,7 тыс.руб.; Министерства финансов – 233,3 тыс.руб.

В составе налоговых поступлений бюджета района наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 65,1 процента (6394,1 тыс. рублей), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 21,0 процент (2065,7 тыс. рублей). В составе неналоговых же поступлений: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 59,8 процента (1362,1 тыс. рублей), штрафы – 20,3 процента (462,7 тыс. рублей).

(Оконч. Нач. на 1-й стр.)

Расходная часть исполнена на 104140,0 тыс. рублей, или на 99,7 процента к годовым назначениям. Профинансированы все запланированные мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения в районе, осуществлено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы:  с 1 мая на 15 процентов и с 1 октября еще на 11 процентов.

Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 13726,6 тыс. рублей или 12,9% от общего объема расходов бюджета, то есть выполнение составило 99,9% к годовому плану (невыполнение связано с тем, что в район не поступили запланированные средства  на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции). Из них направлено: на содержание аппарата управления администрации района – 13286,9 тыс. рублей (затраты на содержание 1 работника составили 187,1 тыс. руб. в год);  на проведение выборов в органы местного самоуправления – 33,6 тыс. рублей;  на оплату исполнительного листа по Порецкой средней школе (электромонтаж оборудования) – 54,1 тыс. рублей; на  проведение сельскохозяйственной переписи – 92,4 тыс. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили в сумме 571,0 тыс. рублей (100% в  плану), в том числе 160,0 тыс. рублей направлено на финансирование мероприятий по усилению борьбы с преступностью, и, кроме того, безвозмездно передано в РОВД автомашина марки «УАЗ» с балансовой стоимостью 97,7 тыс.руб. и 411,0 тыс. рублей направлены на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 4850,7 тыс. рублей или 100% к плану, из них направлено: на премирование передовиков сельского хозяйства – 70,0 тыс. рублей; оплачены выполненные работы по изготовлению схемы градостроительного планирования района – 246,6 тыс. рублей; по технической инвентаризации объектов недвижимости – 19,8 тыс. рублей; на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог направлено 921,4 тыс. рублей. Это на автодороги: «Никольское –Долгая Поляна – Гарт» – протяженность 8,7 км. – 227,2 тыс. руб.; «Мишуково – Ивановка – Красномайское» – 5,3 км – 132,7 тыс.руб.;  «Кудеиха – Напольное – Порецкое» – 5,01 км. – 219,5 тыс. руб.;  «Бахмутово – Мишуково – Октябрьское» – 0,7 км – 2,1 тыс. руб.; «Бахмутово – Мишуково – Семеновское» – 0,74 км – 24,0 тыс. рублей; «Бахмутово – Мишуково – Крылово» – 5,0 км – 144,5 тыс. руб.; «Бахмутово – Анастасово – Никулино – Заречный» – 5,8 км – 171,0 тыс. рублей. А также на оплату выполненных работ по горизонтальной разметке автодороги «Кудеиха – Напольное – Порецкое» – 46,7 тыс.руб.; по паспортизации и межеванию а/д соответственно 39,0 и 122,4 тыс. руб.  

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог направлено 3404,5 тыс. рублей, в том числе: подъездной автодороги к школе в с. Кудеиха – 1161,1 тыс. рублей; подъездной автодороги к школе в с. Напольное – 785,6 тыс. рублей; автомобильной дороги «Напольное – центр Мордовской культуры» – 278,8 тыс. рублей; подъездной автодороги к школе в с. Октябрьское – 370,8 тыс. рублей;  устройство съездов по а/д: Кудеиха – Напольное – Порецкое» – 248,2 тыс. руб.; «Порецкое – Мачкасы – Ряпино» – 248,2 тыс. рублей; «Порецкое – Мачкасы – Козловка» – 248,2 тыс. рублей; строительство дорог по улицам с. Порецкое – 63,5 тыс. рублей.              

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили в сумме 1090,2 тыс. рублей (100% к уточненному плану) или 1,0% от общего объема расходов бюджета, которые были направлены на  предоставление субсидии на приобретение жилья по Закону «О регулировании жилищных отношений» в сумме 436,8 тыс. рублей, на оплату работ по экспертизе проекта водопровода – 122,6 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по ремонту бани – 129,1 тыс. рублей, на оплату выполненных работ по изготовлению проектно-сметной документации в сумме 399,2 тыс. рублей, в том числе:  по 18 кв. жилому дому – 232,3 тыс. рублей; по очистным сооружениям – 136,0 тыс. рублей.

По-прежнему приоритетными направлениями расходования средств остаются социальные расходы, доля которых в общем объеме расходов бюджета составила 67,2 % (69952,9 тыс. рублей).

При этом расходы бюджета по отрасли «Образование» составили 50246,7 тыс. рублей (99,7% к уточненному плану), или 48,2 процента  от общего объема расходов бюджета (рост к 2005 году 33,7 процента). Неисполнение связано с тем, что не в полном объеме были использованы средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в связи с уменьшением классов-комплектов).

Указанные средства бюджета были направлены на укрепление государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, включающих 5 детских дошкольных учреждения, 13 общеобразовательных школ, Дом детского творчества, детскую спортивную школу, конно-спортивную школу,  Детскую школу искусств.

Особое внимание уделялось созданию необходимых условий для достижения нового, современного качества общего образования путем выравнивания возможностей доступа всех школьников к получению качественных образовательных услуг и эффективного использования кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов.

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, которые посещало 258 детей, составили 4443,4   тыс. рублей (затраты на содержание  1 ребенка составили 17,2 тыс. руб. в год).

Расходы на содержание общеобразовательных школ района, в которых в среднем обучалось 1706 учащихся,  составили 29929,8 тыс. рублей.

Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми,  в которых занималось 483 ученика (14 кружков в доме детского творчества посещало 205 учащихся, 12 групп в детской спортивной и конно-спортивной школах посещало 181 учащийся,  в 17 классах  детской школы искусств обучалось 97 учащихся),  в 2006 году составили 1472,7 тыс. рублей (затраты на 1 учащегося составили 3049 рублей).

Кроме этого, из бюджета района по разделу «Образование» направлено:

– на финансирование работ по строительству средних общеобразовательных школ района в объеме 9264,6 тыс. рублей (5850,8 тыс. руб. Порецкой и  3413,8 тыс. руб. Семеновской школ);

– на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в рамках реализации национального проекта «Образование» – 1491,4 тыс. рублей;

– на поощрение лучших учителей – 120,0 тыс. рублей;

– на финансирование мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей (организовано 6 пришкольных лагерей с охватом 180 детей и подростков) – 215,1 тыс. рублей;

– на содержание методкабинета и централизованной бухгалтерии отдела образования – 2109,7 тыс. рублей.

Успешно реализовывались целевые программы в области образования. Кудеихинская школа стала получателем гранта в сумме 200,0 тыс. рублей,  Напольновская школа, победительница федерального конкурса по внедрению инновационных образовательных программ, получила на свое развитие 1 млн. рублей.   

Расходы бюджета по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» составили  110,0 тыс. рублей, которые были направлены на восстановление Троицкого Собора и ремонт спортзала.  

Расходы по отрасли «Здравоохранение и спорт» составили  17074,8 тыс. рублей или 98,9% к уточненному плану. Неисполнение объясняется тем, что денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи при плане 808,9 тыс. рублей поступили в сумме 624,2 тыс. рублей), что составляет 16,4 процента от общего объема расходов  бюджета, из них направлено на содержание: больницы – 13506,7 тыс. рублей; амбулатории – 507,4 тыс. рублей; фельдшерско-акушерских пунктов – 2393,0 тыс. рублей.

Средняя заработная плата врачей равняется 8053 руб., среднего медицинского работника – 3469 руб., младшего медицинского персонала – 2439 руб. 

Стоимость одного койко-дня в целом по всем источникам финансирования составила 595,9 руб., в том числе за счет средств бюджета – 301,9 руб., за счет средств ОМС – 293,9 руб. Стоимость одного койко-дня по питанию – 26,1 руб., по медикаментам – 58,1 руб. 

На развитие физической культуры и спорта было направлено 43,5 тыс. рублей. Расходы по разделу «Социальная политика» составили 2521,4 тыс. рублей, или 2,4 процента  от общего объема расходов  бюджета. Из них на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих направлено 122,5 тыс. рублей, оказана материальная помощь малообеспеченным гражданам на сумму 71,0 тыс. рублей, предоставлены субсидии молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в сумме 2314,4 тыс. рублей.

Бюджетам сельских поселений переданы в порядке межбюджетных трансфертов средства в общей сумме 13948,5 тыс. рублей, в том числе дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 8820,7  тыс. рублей.

Из вышеизложенного видно, что в прошедшем году профинансированы все запланированные мероприятия в полном объеме, ежегодно увеличивается объем доходной части бюджета по собственным доходам.